Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Terňa » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 151-200 z 3634
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Suma
218344 032018Jaroslav Jaržabekmontáž kazet. stropu zdrav. stredisko 190,00 €
218343 022018Jaroslav Jaržabekrekonštrukcia schodiska OcÚ1 100,00 €
218379 1821762018HR STAV s.r.ozáloha na plastové okná1 800,00 €
218376 2180041300Energie 2, a.s.preplatok el.energia VO HLavná -22,61 €
218375 2180041297Energie 2, a.s.preplatok el.energie vodáreň -23,00 €
218374 2180041298Energie 2, a.s.preplatok el.energia KD -39,79 €
218373 2180041299Energie 2, a.s.preplatok el.energie OcÚ -65,82 €
218369 2018047REAL STYLE s.r.ospracovanie agendy odpadov50,00 €
218365 1000043737ČEZ Slovensko s.r.o.el.energia Klub dôchodcov35,16 €
218363 2018049Základná škola s mat.školstravné31,36 €
218362 2018046Základná škola s mat.školréžia ku strave38,64 €
218361 1017328401SLOVAK TELECOM RK, o.z.telefónne poplatky50,58 €
218360 181054UNISTAVMateriál budova Babin Potok 103,40 €
218359 3117181249Marius Pedersenuloženie kontajnerov 586,60 €
218357 180661Agromelio s.r.oštrk 109,56 €
218355 1298418FÚRA s.r.opopaltok nebezpečný odpad30,00 €
218354 1298318FÚRA s.r.ozber a uloženie odpadu 829,76 €
218353 18202018EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.prevádzkovanie kanalizácie59,75 €
218352 18232018EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.prevádzkovanie verejného vodovodu19,92 €
218347 180527ESPIK GROUP s.r.ozber a odvoz oleja19,20 €
218346 242018SKS Prešov s.r.omontáž a zapojenie plyn.kotla v MŠ 149,00 €
218342 201821335STOMEX s.r.opracovné odevy zamestnanci 105,50 €
218341 1184472MIRAD s.r.o.plynový kotol do MŠ1 600,85 €
218340 20180513D-BAND servis,spol.s.r.o.renovácia tonera51,60 €
218339 20180901Marián Mikolajdodávka dreva do stacionára 493,80 €
218338 28180231VSK MINERAL s.r.odrvený kameň 125,96 €
218337 220180372SPORTIKA SK s.r.o.stojan na lopty TŠK94,63 €
218336 20180504D-BAND servis,spol.s.r.o.renovácia tonera24,00 €
218335 180637Agromelio s.r.oštrk 211,44 €
218334 17822018EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.technologický servis ČOV 101,64 €
218333 212018SKS Prešov s.r.oprehliadka plynového kotla KD80,00 €
218332 6621807203SLOVAK TELECOM RK, o.z.poplatok za vytýčenie telekom. vedenia44,40 €
218331 2018412A4ka, s.r.o.futbalové lopty+mat. TŠK 460,80 €
218330 1202424722O2 Slovakia s.r.o.telefonne poplatky 108,52 €
218324 180349Ing. Vladimír Kalinavibračná doska aktiv.práce 445,00 €
218323 1744871Prvá komunálna finančnápoistenie majetku 4 Q 2018 521,40 €
218321 28180213VSK MINERAL s.r.ododávka drveného kameniva 256,40 €
218319 18033Mgr. art. Vlasta Mudríkovávystúpenie na jarmoku 450,00 €
218314 201806360WEBY GROUP s.r.oročný poplatok správa web stránky 256,32 €
218313 92062MANEX CAR, s.r.ooprava auta FORD Transportér 393,19 €
218311 180357KOTVAoprava kalového čerpadla 365,58 €
218310 20180066Tomáš Haluška - Servis oknoprava dverí 7 bj 341,00 €
218309 2518Iveta Richvalskáprenájom detských atrakcií - Jarmok 475,00 €
218308 3018937364DOXX- stravné lístky s.r.ostravné lístky 767,81 €
218307 7318979963Slovesnký plyn.priemyselplyn Ocú, KD a zdrav.stred. 272,00 €
218301 201800903Agentúra Artefaktvystúpenie na jarmoku 500,00 €
218329 1759/2018EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.technologický servis ČOV 101,64 €
218328 2180035048Energie 2, a.s.vyúčt.el.energie VO Hlavná 8/2018 -29,16 €
218327 2180035046Energie 2, a.s.vyúčt.el.energie KD 8/2018 -40,36 €
218326 2180035047Energie 2, a.s.vyúčt.el.energia OcÚ 8/2018 -75,01 €
Položky 151-200 z 3634
Ako často navštevujete stránku obce?
 
 
50%

 
 
 
30%

 
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 30

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka