Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Terňa » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 3601-3650 z 3991
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Suma
215107 36588750ALRC s.r.o.oprava traktora KUbota 110,10 €
215106 7218352945Slovesnký plyn.priemyselplyn OcÚ, zdrav.str. a KD 259,00 €
215105 7502973304SLOVAK TELECOM a.s.telefón TSP9,99 €
215104 20150258D-BAND servis,spol.s.r.o.renovácia tonera24,00 €
215103 2015015Andrej Švec - AURONčinnosť BOZP a OPP 1 Q 2015 207,00 €
215102 20150255D-BAND servis,spol.s.r.o.renovácia tonera21,60 €
215101 20151449Next Team s.r.o.toner do tlačiarne a kopírky 160,80 €
215100 ZAL1500007FEZANOVA s.r.o.záloha na vchodové dvere OcÚ 900,00 €
215092 3059011805DOXX- stravné lístky s.r.ostravné lístky1 095,30 €
215099 15022Združenie obcí EKOTORYSApopl. za vývoz separ.odpadu 1-6/20151 272,24 €
215098 1772429949SLOVAK TELECOM a.s.telefónne poplatky a internet82,26 €
215097 2015063Základná škola s mat.školréžia ku strave obedy 3/201517,94 €
215096 2015077Základná škola s mat.školstravné obedy 3/201514,56 €
215095 9000110215U.S.Steel Košice s.r.oumelé kamenivo cesty 102,06 €
215094 3692015EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.prevádzkovanie vodovodu19,92 €
215093 3662015EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.prevádzkovanie kanalizácie59,75 €
215091 2015043Radoslav Namešpetravláknina na štiepku 997,53 €
215090 0582015CUBS plus, s.r.oaktualizácia bezpečnostného projektu 180,00 €
215089 381915FÚRA s.r.opoplatok nebezpečný odpad30,00 €
215088 20150124WINTNER s.r.o.vodomery 736,67 €
215087 420150050Sigmia OaSS s.r.omateriál WV suterén 102,04 €
215086 381815FÚRA s.r.oZber a uloženie odpadu 3/20151 186,06 €
215085 150123Ekočergov, a.s.uloženie kontajnerov1 092,99 €
215084 150306Michal Vaško - VYDAVATEĽSTohlasy 1/2015 223,20 €
215083 20150248D-BAND servis,spol.s.r.o.toner do tlačiarne24,00 €
215082 1151268MIRAD s.r.o.materiál plynofikácia Dom služieb 329,80 €
215081 20150026Vladimír Cmar-SKLODESIGNsklo na kabínu traktor Kubota 340,00 €
215080 2015218O.S.V.O Prešov s.r ooprava VO v obci 502,91 €
215079 150076CBS Maľované Mapy s.r.omaľované mapy95,00 €
215078 7502661158SLOVAK TELECOM a.s.telefónne poplatky 118,72 €
215077 5011500014XANAX, s.r.o.zhotov.žiadosti o poskyt.fin.prostr.škol 390,00 €
215076 9000094415U.S.Steel Košice s.r.oumele kamenivo cesty 294,97 €
215075 152003050IFOSOFT v.o.s.inštalácia programov58,74 €
215074 292015Ing. Zelinka Jozefrevízie elektroinštalácie 15 bj 594,00 €
215073 7233340479Slovesnký plyn.priemyselzálohy plyn OcÚ, kD, zdr.stredisko 259,00 €
215072 101286PLYNOSPOL s.r.orevízia k plynofikácii dom služieb84,00 €
215071 7502002863SLOVAK TELECOM a.s.telefón TSP9,99 €
215070 15444VV MIX s.r.ostoličky do KD 797,50 €
215069 20150042AUTO-IPM SREVIS s.r.oza prihlásenie auta VW Transportér 396,00 €
215068 6771474952SLOVAK TELECOM a.s.telefón a internet75,41 €
215067 20150301Stanislav Krajňákoprava veľkoobjemového kontajnera 970,00 €
215066 152703131IFOSOFT v.o.s.update programového vybavenia11,76 €
215065 150028BRODEM - Brodzák Jozefvýmena vodomera v obecnej vodárni 194,62 €
215062 1744871Prvá komunálna finančnápoistné obecného majetku 2 Q 2015 486,88 €
215061 3059009106DOXX- stravné lístky s.r.ostravné lístky marec 792,82 €
215055 150024KRIŠKOrevízia hasiacich prístrojov97,00 €
215054 20150040AUTO-IPM SREVIS s.r.okúpa auta VW Transportér11 000,00 €
215064 150022Partnerstvo soc.inklúzie sporad.činnosť v obl. asist.soc.služieb 141,96 €
215063 150022MJM Group s.r.opríprava Násl.monitor. správy revitalizá 120,00 €
215060 7501698625SLOVAK TELECOM a.s.telefónne poplatky 120,42 €
Položky 3601-3650 z 3991
Ako často navštevujete stránku obce?
 
 
45%

 
 
 
33%

 
 
 
21%

 
Počet hlasujúcich: 42

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka